Gérer les paiements de vos affiliés [Vidéo]

Vous trouverez ci-après notre documentation afin de procéder au paiement de vos partenaires affiliés.

Une vidéo récapitulative est disponible en bas de page.

1. Validation des Conversions

Les conversions générées par les affiliés doivent être validées avant de procéder au paiement.  Vous trouverez ici notre documentation concernant la validation en masse des conversions.

Une fois la validation effectuée, le délai de carence sera déclenché.

Le délai de carence est une période que vous déterminez au sein des règles de commissionnements. Une fois la vente validée, le délai s’enclenche, ce qui vous permet de refuser une conversion même si elle a été initialement acceptée. Le refus de la conversion doit intervenir avant l’expiration du délai de carence. 

Une fois le délai de carence expiré, la conversion est verrouillée et la commission attachée devient éligible au paiement. Il est donc important d’adapter le délai de carence en fonction du délai de retour de produit ou d’échange. Tout refus de conversion devrait être accompagné d’un motif explicatif.

• Tips : Si vous validez manuellement vos conversions tous les mois, pensez à configurer un délai de carence à 0 jour. Ainsi, vous pourrez payer plus rapidement vos éditeurs.

2. Création de la Demande de Paiement

Une fois que le statut de des conversions est verrouillé, vous pouvez procéder à la création de la demande de paiement.

Pour créer la demande de paiement, suivez ces étapes :

• Accédez au Menu gauche > Gestion du programme > page Paiements > onglet revenus.

Vous retrouverez ici toutes les conversions validées et verrouillées qui n’ont pas fait l’objet de demande de paiements.

• Sélectionnez le partenaire concerné, et si besoin la période et la devise. Le montant sera calculé automatiquement.
• Cliquez sur Créer la demande de paiement.
• Une facture sera alors disponible via l’onglet paiements.

• Tips : La création de la demande de paiement peut se faire du côté des éditeurs également uniquement le palier minimum de commission atteint. Dans ce cas, vous recevrez une notification vous informant afin de consulter votre programme afin de consulter la demande.

3. Téléchargement de la Facture

Une fois la demande de paiement créée et acceptée, vous pouvez télécharger la facture correspondante et procéder aux paiements.

Les paiements se font en direct entre vous et les éditeurs.

Pour payer l’éditeur, utilisez les coordonnées bancaires directement disponibles dans la facture. Vous disposez d’un délai de 30 jours pour le paiement de vos factures une fois celle-ci créée.

Après avoir effectué le paiement, vous devez changer le statut de la demande de paiement en « Payée ». 

Le changement de statut de la demande de paiement permettra également à l’éditeur affilié de télécharger la facture de règlement afin de vérifier la réception des fonds.

Ci-après les différents statuts de factures disponibles :

• EN ATTENTE = la demande de paiement vient d’être créé et elle est donc en attente de validation
• VALIDEE = la demande de paiement à été vue et vérifié par vous
• PROGRAMMEE = la demande de paiement a été envoyée à la comptabilité pour un paiement imminent
• PAYEE = la demande de paiement à été payée
• REFUSEE = la demande de paiement est refusée pour un motif légitime et l’affilié ne peut pas escompter le paiement de ses commissions.

4. Tutoriel vidéo

Ce tutoriel vidéo vous permettra rapidement de prendre en main la gestion des demandes de paiements de vos affiliés.

Cette vidéo dure 8 mins.

4. Questions fréquentes

Vous retrouvez toutes les questions fréquentes concernant la gestion des paiements éditeur dans cette documentation.