Gérer les paiements de votre programme avec Affilae Pay

Quand votre programme utilise le service Affilae Pay, Affilae prend en charge le paiement de vos affiliés de bout en bout : facturation, encaissement et versement. La page Paiements vous sert alors à suivre ces paiements et à régler la facture d’Affilae ; vous n’avez plus à payer chaque affilié individuellement.

Accéder à la page Paiements

Dans le menu de gauche, ouvrez Paiements. Le badge Affilae Pay à côté du titre confirme que votre programme est géré par Affilae.

La page se lit en trois parties : les cartes de statut (un montant par statut, cliquez pour filtrer le tableau), la section Statistiques (graphiques), puis le tableau des paiements. Un programme géré affiche plus de statuts qu’un programme en autogestion, car il passe par une étape de facturation.

Comment fonctionne Affilae Pay

Sur un programme géré, vous ne payez plus chaque affilié un par un. Affilae joue le rôle d’intermédiaire unique :

1. Affilae regroupe les commissions dues et vous adresse une facture unique.
2. Vous réglez cette facture à Affilae.
3. Affilae reverse ensuite chaque affilié à votre place.

Vous avez ainsi un seul interlocuteur et une seule facture, au lieu d’une multitude de virements. Ce service de gestion des paiements est facturé par Affilae sous forme de commission.

Le parcours d’un paiement

Chaque paiement porte un statut ; passez la souris dessus dans l’application pour afficher son explication. Sur un programme géré, le parcours normal comporte six étapes :

• Commission validée Commission confirmée par le tracking, pas encore facturée.
• Facturation annonceur en cours Affilae a émis une facture et attend votre règlement. C’est ici que vous intervenez : réglez la facture à Affilae.
• Facture annonceur payée Vous avez réglé la facture à Affilae.
• Disponible pour l’affilié Fonds reçus et sécurisés par Affilae, prêts à être versés à l’affilié.
• Paiement en cours Affilae a lancé le virement vers l’affilié.
• Paiement confirmé L’affilié a reçu les fonds. Paiement terminé.

Certains statuts signalent un point d’attention et n’apparaissent que si un paiement les atteint :

• Facture annonceur impayée Le délai de paiement est dépassé et votre facture est toujours impayée. Réglez-la pour débloquer le versement à vos affiliés.
• Échec de paiement Le virement à l’affilié a échoué (coordonnées bancaires invalides, rejet). Affilae relance une fois le problème corrigé.
• Paiement bloqué Versement bloqué par Affilae pour vérification (suspicion de fraude ou conformité).
• Paiement contesté Paiement contesté. Le parcours est suspendu jusqu’à résolution.
• Paiement refusé Paiement refusé. Ce statut est terminal et irréversible.

Qui fait quoi

Sur un programme géré, la répartition des rôles est simple :

• Affilae émet la facture, encaisse votre règlement, sécurise les fonds puis verse chaque affilié.
• Vous avez une seule action dans le circuit : régler la facture d’Affilae (statut « Facturation annonceur en cours »). Le reste se suit depuis cette page.

Suivre, télécharger et exporter

• Cliquez sur une carte de statut pour filtrer instantanément le tableau sur ce statut.
• Télécharger factures (menu de l’en-tête) : réunit toutes les factures payées dans un seul PDF.
• Exporter CSV : exporte la liste filtrée pour votre comptabilité ou vos analyses.

Bien suivre vos paiements

• Réglez rapidement les factures des paiements au statut Facturation annonceur en cours : c’est ce qui déclenche le versement à vos affiliés. Une facture non réglée dans les délais passe en Facture annonceur impayée.
• Surveillez les statuts d’attention (Facture annonceur impayée, Échec de paiement, Paiement bloqué, Paiement contesté).

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