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Gestionar las devoluciones de productos y las cancelaciones

Un pedido devuelto, cancelado o reembolsado no debe generar comisión para el afiliado. Para cada conversión, tiene tres decisiones posibles: aceptarla, rechazarla o bajar su importe. Esta página le indica cuál tomar, en qué orden y con qué herramienta.

Requisito previo: sus reglas de comisión dejan las nuevas conversiones en espera (campo Estatus de nuevas conversiones: En espera). Si está en Aceptadas, las conversiones se aceptan en cuanto se crean. Sin periodo de carencia, quedan entonces bloqueadas de inmediato y ya no se puede tener en cuenta ninguna devolución.

Qué decisión para cada pedido

EL PEDIDO	SU DECISIÓN	PARA EL AFILIADO
Conservado por el cliente	Aceptar	La comisión se debe
Cancelado, impagado, reembolsado o devuelto en su totalidad	Rechazar, con el motivo Pedido devuelto, cancelado o reembolsado	Ninguna comisión, el motivo es visible para él
Devuelto en parte	Bajar el importe al importe conservado y después aceptar	La comisión se recalcula sobre el importe conservado
Todavía dentro del plazo de devolución	Esperar, la conversión sigue en espera	Nada cambia por ahora

El importe que debe indicar es el que conserva el cliente, sin impuestos, después de descuentos y sin gastos de envío, como el importe que envía su tracking. Si la comisión de la regla es un porcentaje, baja en la misma proporción. Si es un importe fijo por venta, no cambia.

Una devolución total se gestiona siempre con un rechazo, nunca bajando el importe.

En qué orden

Espere al final de su plazo de devolución, sin superar su plazo de validación en las ofertas 2026 (ver más abajo)
Baje primero el importe de las devoluciones parciales
Acepte después esas conversiones y los pedidos conservados
Rechace los pedidos cancelados o devueltos en su totalidad

¿Por qué bajar el importe antes de aceptar? Aceptar o rechazar puede bloquear la conversión de inmediato: ocurre cuando el periodo de carencia de la regla es 0, y siempre en las ofertas 2026. Una conversión bloqueada ya no cambia, ni su estatus ni su importe.

Las reglas que debe conocer

Bajar un importe: solo a la baja, una sola vez por conversión, en una conversión en espera o aceptada pero todavía no bloqueada
Rechazar: posible en una conversión en espera, o aceptada mientras no esté bloqueada
Volver sobre un rechazo: una conversión rechazada puede aceptarse de nuevo mientras no esté bloqueada
Conversión bloqueada: aparece un candado junto a su estatus y ya nada puede cambiar. Mientras se muestre la mención Se bloqueará el, todavía puede actuar
Conversión En revisión: ha sido impugnada y espera la decisión de Affilae, no es posible ninguna acción hasta entonces

En las ofertas 2026

Decisión inmediata y definitiva: el periodo de carencia lo gestiona Affilae, y aceptar o rechazar bloquea la conversión de inmediato
Plazo de validación: una conversión que sigue en espera 30 días después de su registro se acepta automáticamente, con su importe original (plazo por defecto, su contrato puede prever otro). Gestione sus devoluciones antes de esa fecha
Devoluciones después de la validación: una devolución, una cancelación o un impago solo se gestiona durante el plazo de validación. No permite impugnar una conversión ya validada: la impugnación está reservada al fraude, a los errores de tracking y al incumplimiento de las reglas del programa
Umbral de invalidación: cuando ha rechazado el 15 % de las conversiones registradas en un mismo mes (umbral por defecto, su contrato puede prever otro), ya no puede rechazar otras conversiones de ese mes. La tasa del mes se muestra en el banner de validación. Más allá, cuando rechaza conversiones desde la lista de conversiones, el rechazo queda bloqueado y el botón Solicitar una revisión le permite enviar una solicitud motivada, con el motivo y sus justificantes (referencias de pedido, fechas). Affilae la revisa en un plazo de 15 días. Durante la revisión, esas conversiones están En revisión y no se aceptan automáticamente. Esta solicitud solo se puede hacer desde la interfaz

Con qué herramienta

HERRAMIENTA	ACEPTAR, RECHAZAR	BAJAR UN IMPORTE	IDEAL PARA
Lista de conversiones	Sí	No	Un volumen moderado, en pantalla
Importación de un archivo CSV	Sí, un archivo por acción	No	Un gran volumen preparado en una hoja de cálculo
API	Sí	Sí	Un tratamiento automático desde su propio sistema
Asistente de IA (Claude, ChatGPT)	Sí	Sí	Una exportación de pedidos que tratar, sin desarrollo

Bajar un importe no es posible desde la interfaz: utilice la API o el asistente de IA.

Desde la lista de conversiones o con un archivo CSV

Filtre por el estatus Pendiente, seleccione las conversiones o importe el archivo con sus números de pedido, y haga clic en Aceptar o Rechazar. Para un rechazo, elija el motivo Pedido devuelto, cancelado o reembolsado. El detalle está en How to automatically validate large volumes of conversions through a .csv batch-file? (en inglés).

Con la API

Encuentre el ID de cada conversión con GET /advertiser/conversions.list (filtros status=pending, from, to, externalId) y después:

CASO	LLAMADAS, EN ESTE ORDEN
Pedido conservado	`POST /advertiser/conversions.accept` con `program` e `id`
Devolución parcial	1. `POST /advertiser/conversions.update` con `id`, `amount` (nuevo importe sin impuestos, en céntimos) y `reason` 2. `POST /advertiser/conversions.accept`
Devolución total, cancelación	`POST /advertiser/conversions.refuse` con `program`, `id` y `reason` = `return_or_cancel`

Los otros motivos de rechazo son self_purchase_or_brand_order, test_order_or_technical_error, fraud e incorrect_attribution, este último con un comment obligatorio, visible para el afiliado. El detalle está en Automating conversion tracking via API (en inglés).

Con el asistente de IA

Conecte Claude o ChatGPT a su cuenta con el acceso Lectura y escritura (Conectar un asistente de IA a Affilae) y después entréguele sus pedidos, por ejemplo una exportación de su back office. Puede pedirle por ejemplo:

Aquí tienes mis pedidos de octubre: acepta los entregados, rechaza los cancelados y ajusta las devoluciones parciales
Lista mis conversiones en espera desde hace más de 20 días en el programa X

El asistente relaciona sus pedidos con las conversiones por número de pedido y después le presenta un plan: cuántas conversiones va a aceptar, rechazar o ajustar, por qué importes y qué deja de lado. Solo actúa después de que usted apruebe ese plan, en el orden descrito más arriba, y después le informa línea por línea. Si sus importes incluyen impuestos, indíquelo: Affilae espera importes sin impuestos.

El asistente actúa cuando usted se lo pide. Para un tratamiento automático diario, sin intervención, utilice la API.

Buenas prácticas

Fije una cita regular, por ejemplo cada semana, después del final de su plazo de devolución y antes de la fecha de validación
Relacione siempre por el número de pedido, la columna ID de la lista de conversiones
Pruebe con tres a cinco pedidos antes de tratar un lote completo
Conserve un registro fechado de sus archivos o de sus planes, útil si un afiliado tiene una pregunta